Meerjarenbegroting
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2027 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2025 | 2026 | Lasten | Baten | Saldo | 2028 | 2029 | 2030 |
01 Sociaal domein | -92.833 | -93.547 | 132.338 | 31.234 | -101.104 | -98.259 | -96.857 | -96.794 |
02 Onderwijs en ontplooiing | -28.982 | -35.661 | 44.249 | 8.219 | -36.030 | -36.779 | -37.103 | -37.951 |
03 Economie en duurzaamheid | 264 | 894 | 3.664 | 3.870 | 206 | 1.192 | 3.618 | 4.214 |
04 Openbare ruimte | -28.229 | -33.514 | 72.228 | 39.868 | -32.361 | -28.418 | -28.607 | -31.073 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -1.618 | 6.392 | 51.124 | 53.803 | 2.680 | 4.694 | 467 | -2.809 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | -19.178 | -21.310 | 26.184 | 3.922 | -22.262 | -21.961 | -21.646 | -21.697 |
07 Overhead | -39.079 | -45.796 | 78.133 | 31.598 | -46.535 | -47.029 | -45.045 | -43.055 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 227.410 | 210.128 | 2.580 | 237.012 | 234.431 | 225.667 | 228.370 | 231.389 |
Resultaat voor bestemming | 17.754 | -12.413 | 410.500 | 409.526 | -974 | -894 | 3.196 | 2.223 |
Mutatie reserves | -13.417 | -6.146 | 67.807 | 61.233 | -6.573 | -4.416 | -5.394 | -1.323 |
Resultaat | 4.337 | -18.560 | 478.307 | 470.759 | -7.548 | -5.310 | -2.198 | 900 |
Overige mutaties
Onderstaand de wijzigingen in de programmabegroting die door de Gemeenteraad vastgesteld worden met deze programmabegroting.
Omschrijving | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | Meerjarenraming | |||
Autonome ontwikkeling | -4.144 | -5.040 | -3.378 | -2.586 |
1.01 Jeugdhulp | -500 | -500 | -500 | -500 |
1.02 Jeugdbescherming-Jeugdreclassering | -194 | -194 | -194 | -194 |
1.03 Aanpak veiligheidsketen jeugd en overheveling jeugdbescherming naar Sociaal Team | -357 | -178 | 0 | 0 |
1.04 Contractmanagement Wmo | -44 | -44 | 0 | 0 |
1.05 Uitbreiding team Klantmanagers | -240 | -240 | -240 | -240 |
1.06 Preventief aanbod Humanitas Schuldhulpverlening | -30 | -30 | -30 | -30 |
1.07 MEE cliëntenondersteuning | -178 | -178 | -178 | -178 |
1.08 Actualisatie begroting GR OGZ Amstelland | -39 | -39 | -39 | -39 |
1.09 Stijging kosten GR GGD: HGKM, CSG en indexatie | -213 | -127 | -127 | -127 |
1.10 Bijstelling budgetten WMO vervoer | 322 | 322 | 322 | 322 |
1.11 Bijstelling WMO Hulp bij Huishouden | 328 | 328 | 328 | 328 |
1.12 Bijstelling WMO begeleiding | 120 | 120 | 120 | 120 |
1.13 Bijstelling WMO Dagbesteding | 124 | 124 | 124 | 124 |
1.14 Bijstelling WMO PGB | 270 | 270 | 270 | 270 |
1.15 Beleidswijziging kwijtschelding lening uit bijzondere bijstand | -220 | -94 | -94 | -94 |
1.16 Correctie vergoeding schuldhulpverlening | -42 | -42 | -42 | -42 |
1.17 Meerkosten Inburgering | -315 | -315 | -315 | -315 |
1.18 Shelter City uitvoeringsbudget 2027 | -40 | 0 | 0 | 0 |
2.01 Indexatie AmstelveenSport | -253 | -253 | -253 | -253 |
2.02 Verhoging OZB onderwijshuisvesting | -100 | -100 | -100 | -100 |
3.01 Extra bijdrage Citymarketing/Stadspromotie | -125 | -175 | 0 | 0 |
4.01 Indexatie GR Omgevingsdienst NZKG | 30 | 30 | 30 | 30 |
4.02 Indexatie GR Groengebied Amstelland | -17 | -17 | -17 | -17 |
4.03 Bijdrage Amsterdamse Bos 2027-2029 | -300 | -300 | -300 | 0 |
4.04 Verhoging tarief riool | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.17 Diverse kostenstijgingen Afval | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.01 Actualisatie parkeerexploitatie | 394 | 394 | 394 | 394 |
5.02 Aanschaf eigen scanauto parkeren | 67 | 67 | 67 | 67 |
5.03 Technisch medewerker gebouwbeheersystemen | -30 | -30 | -30 | -30 |
5.04 Beheer en onderhoud vier noodstroomvoorzieningen | -21 | -21 | -21 | -21 |
5.05 Bruidsschat Bouwen 2027 | -100 | 0 | 0 | 0 |
5.06 Energielabels monumenten | -40 | 0 | 0 | 0 |
6.01 Indexatie GR Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | -303 | -303 | -303 | -303 |
6.02 Toename Garantverklaringen | 50 | 0 | 0 | 0 |
6.03 Toename reisdocumenten en rijbewijzen | 44 | 0 | 0 | 0 |
6.04 Kwaliteitsadviseur Burgerzaken 0,25 vte | -16 | -16 | 0 | 0 |
6.06 Adviseur Burgerzaken 0,5 vte | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.01 Actualisatie ICT Uitvoeringsprogramma 2027-2030 | -902 | -1.044 | -1.187 | -1.329 |
7.02 Team digitale dienstverlening | -109 | -109 | -109 | -109 |
7.03 Implementatie en vervanging Financieel Systeem | -876 | -2.025 | -634 | 0 |
7.04 CAO afspraak uitruil aflossing studieschuld via IKB | -113 | -113 | -113 | -113 |
7.05 Actualisatie energiebudgetten | -108 | -138 | -138 | -138 |
8.01 Actualisatie begroting GR gemeentebelastingen Amstelland (GBA) | -69 | -69 | -69 | -69 |
Begrotingsrechtmatigheid | -932 | -910 | -935 | -3.070 |
1.32 BUIG nader voorlopig macrobudget 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.20 Voortzetten actieplan klimaatadaptatie 2027 | -100 | 0 | 0 | 0 |
4.21 Subsidieregeling Groen op Gebouwen | -150 | -150 | -150 | -150 |
4.22 Programma Circulaire Economie | -455 | -350 | -350 | -350 |
5.17 Kredietfasering grote projecten (projectenorganisatie, A9 Zone, Stadshart) | -227 | -410 | -435 | -2.570 |
Dekkingsvoorstellen | 13.235 | 7.104 | 8.885 | 10.085 |
3.02 Verhogen tarief toeristenbelasting | 0 | 1.550 | 2.250 | 2.950 |
4.08 Actualisatie CDOKE Amstelveen | 388 | 388 | 388 | 388 |
4.16 Kostendekkendheid afval naar 100% | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
8.02 Inzet accres septembercirculaire 2026 jaarschijf 2029 + 2030 | 0 | 0 | 700 | 700 |
8.03 Inzet tweede tijdvak 2026 als dekkingsmiddel | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
8.04 Inzet septembercirculaire 2026 (jaarschijf 2026+2027) | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
8.05 Versterken stelpost nominaal vanaf jaarschijf 2029 | 0 | 0 | -1.110 | -1.610 |
8.06 Inzet taakstelling Gemeenschappelijke regelingen, AM-Match en sportbedrijf | 0 | 400 | 400 | 400 |
8.07 Structurele dekkingsvoorstellen | 548 | 2.167 | 2.158 | 2.158 |
8.08 Incidentele dekkingsvoorstellen beperken NoPo en MPP | 6.000 | 1.500 | 3.000 | 4.000 |
Overige besluitvorming | -1.098 | -2.372 | -1.222 | -422 |
1.19 Voortzetting Stichting Urgente Noden (SUN) | -64 | -64 | -64 | 0 |
1.20 Outreachende verslavingszorg | -40 | -40 | -40 | -40 |
1.21 Uitbreiding formatie wijkregisseur | -145 | -145 | -145 | -145 |
1.33 Continueren inzet regisseur zorgtoeleiding | -96 | 0 | 0 | 0 |
2.04 Beheer binnenkunstcollectie: zichtbaarheid, beheer en behoud | -70 | 0 | 0 | 0 |
2.07 MVG actualisatie Maatschappelijk Vastgoed Scholen Orion hoofdlocatie | -8 | -1.560 | 0 | 0 |
2.08 MVG Maatschappelijk Vastgoed IKC de Scheg | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.10 Uitvoeringsbudget stimuleren bewoners initiatieven 2027 en 2028 | -40 | -40 | 0 | 0 |
4.11 Uitvoeringsbudget wijkaanpak verduurzamen 2027 en 2028 | -100 | -100 | 0 | 0 |
4.12 Inwerking treding Wet Collectieve Warmte | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.13 Opknappen Afvaloverslagstation | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.14 Grote projecten Park Zuid | 0 | 0 | -550 | 0 |
4.33 Dotatie aan spaarvoorziening riolen | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.07 Grote projecten Amstelveen in Zicht | -8 | 38 | 38 | 139 |
5.09 Sloop gebouwen Princesselaan | -80 | 0 | 0 | 0 |
5.10 Sloop gebouw Doornweg | -80 | 0 | 0 | 0 |
5.11 Noodstroomvoorziening gemeentewerf | 0 | -7 | -7 | -7 |
5.12 Noodstroomvoorziening 5 punten | 0 | -35 | -35 | -35 |
5.16 Parkeerkosten maatschappelijk sectoren | -50 | -50 | -50 | -50 |
6.08 Verhoging budget organiseren verkiezingen | -150 | -150 | -150 | -150 |
6.09 Bijstelling baten en lasten documenten Burgerzaken | 50 | 0 | 0 | 0 |
6.10 Vrijval budget i-pads gemeenteraad | 0 | 0 | 0 | 85 |
6.11 Bestendiging formatie burgerzaken/migratie | -219 | -219 | -219 | -219 |
Prioriteiten coalitieakkoord | -7.556 | -5.714 | -4.404 | -4.698 |
1.22 Liefdevolle dementiezorg | -400 | -400 | -400 | -400 |
1.23 Mentale gezondheidszorg, ervaringsdeskundigheid | -450 | -450 | -450 | -450 |
1.24 Aanpak onbegrepen gedrag (bemoeizorgteam, dagbesteding) | -300 | -300 | -300 | -300 |
1.25 Discriminatie, diversiteit, tolerantie, inclusie | -200 | -200 | -200 | -200 |
1.26 Aanpak economisch dakloosheid | -350 | -350 | 0 | 0 |
1.27 Tijdelijk wonen (bouw flexwoningen) | -750 | -750 | 0 | 0 |
1.28 JAS Jongeren Amstelveen Schuldenvrij | 0 | -150 | -150 | -150 |
1.30 Woonzorgwoningen Skaeve Huse | -195 | -60 | -60 | -60 |
1.31 Meer mensen aan het werk | -200 | -200 | -200 | -200 |
2.03 Programmeringssubsidie ANNA | -45 | -45 | -45 | -45 |
2.05 Subsidie Museum JAN | -250 | -250 | -250 | -250 |
2.11 Sportieve openbare ruimte | -250 | -250 | -250 | -250 |
2.12 Kansengelijkheid voor alle kinderen | -50 | -150 | -150 | -150 |
2.13 Zorgteams op scholen (verbinding onderwijs - jeugdhulp) | -250 | -250 | -250 | -250 |
2.14 Versterking culturele instellingen | -305 | -305 | -305 | -505 |
2.15 Tienerschool (onderwijs 10 tot 14 jarige) | -250 | -60 | 0 | 0 |
2.16 Chillplek/huiswerkplek voor jongeren | -150 | -50 | -50 | -50 |
2.17 Vervanging kunstgrasvelden | 0 | -94 | -94 | -188 |
2.18 Historisch erfgoed | -61 | 0 | 0 | 0 |
3.03 Economische versterking Amstelveen | -150 | -150 | -150 | -150 |
3.04 Verkenning revitalisering winkelgebieden | -150 | -150 | 0 | 0 |
4.18 Transitiekosten nascheiding PMD/duurzaamheid | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
4.19 Aanpak vervuilde locaties afvalcontainers | -200 | -200 | -200 | -200 |
5.13 Facilitaire projectmanagers woningbouw | -300 | -300 | -300 | -300 |
5.14 Gezonde woningen (schimmel, warmte, veiligheid) | -250 | -250 | -250 | -250 |
5.15 Basisverkenning Beneluxbaan-zone | -200 | 0 | 0 | 0 |
6.12 Antisemitisme en veilig openbaar joods leven | -200 | -200 | -200 | -200 |
6.13 Zorgfraude en Bibob | -150 | -150 | -150 | -150 |
Totaal baten en lasten | -494 | -6.931 | -1.053 | -690 |
2.07 MVG actualisatie Maatschappelijk Vastgoed Scholen Orion hoofdlocatie | 8 | 1.560 | 0 | 0 |
2.17 Vervanging kunstgrasvelden | -750 | 94 | -656 | 188 |
4.03 Bijdrage Amsterdamse Bos 2027-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.06 MPP Buitenruimte 2026-2030 Wegenplan: onderhoud en langetermijnvisie | 0 | 0 | 0 | -2.660 |
4.10 Uitvoeringsbudget stimuleren bewoners initiatieven 2027 en 2028 | 40 | 40 | 0 | 0 |
4.11 Uitvoeringsbudget wijkaanpak verduurzamen 2027 en 2028 | 100 | 100 | 0 | 0 |
4.14 Grote projecten Park Zuid | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.15 Grote projecten Stadshart (inrichtingselementen) | -2.400 | 0 | 0 | 0 |
4.16 Kwaliteitsimpuls toekomstbestendig groen | -500 | -500 | -500 | -500 |
4.20 Voortzetten actieplan klimaatadaptatie 2027 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4.21 Subsidieregeling Groen op Gebouwen | 150 | 150 | 150 | 150 |
4.22 Programma Circulaire Economie | 455 | 350 | 350 | 350 |
4.23 Incidentele dotatie reserve Duurzaamheid | -250 | -250 | 0 | 0 |
5.02 Aanschaf eigen scanauto parkeren | -7 | -7 | -7 | -7 |
5.07 Grote projecten Amstelveen in Zicht | 8 | 0 | 0 | 0 |
5.17 Kredietfasering grote projecten (projectenorganisatie, A9 Zone, Stadshart) | 227 | 410 | 435 | 2.570 |
5.22 Splitsing reserve Grote projecten (reserve Legmeer) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.01 Actualisatie ICT Uitvoeringsprogramma 2027-2030 | 760 | 760 | 760 | 760 |
7.03 Implementatie en vervanging Financieel Systeem | 876 | 2.025 | 634 | 0 |
Totaal bestemmingsreserves | -1.184 | 4.731 | 1.165 | 850 |
Totaal mutaties programmabegroting | -1.679 | -2.200 | 112 | 160 |