Wat gaat het kosten?

• De autonome ontwikkelingen zijn onvermijdelijke ontwikkelingen. Deze waren al benoemd bij de Perspectiefbrief. Er is toen niet over besloten en ze liggen nu ter besluitvorming voor aan de Raad. Deze worden apart toegelicht.

• Begrotingsrechtmatigheid bevat wijzigingen die budgettair neutraal over de gehele begroting verlopen, maar wel onder de bevoegdheid van de Raad vallen. Vaak gaat het dan om uitgaven die gefinancierd worden uit reserves. Ze worden apart toegelicht.

• Er vindt een actualisatie van de kapitaallasten plaats n.a.v. de jaarstukken en de perspectiefbrief. Deze moet in samenhang met programma 8 Algemene dekkingsmiddelen worden bezien.

• De kostentoerekening betreft de toerekening van overheadkosten (b.v. personeel, ICT, gebouwen) vanaf programma 7 Overhead naar de diverse andere programma's. Deze toerekening verloopt budgettair neutraal binnen de gehele begroting. Op deze administratieve verrekening wordt geen toelichting gegeven.

• Neutrale aanpassingen zijn technische correcties op budgetten tussen programma’s en verlopen budgettair neutraal over de gehele begroting. Voor deze administratieve verschuivingen worden geen toelichtingen in het boekwerk opgenomen.

• De nominale ontwikkelingen betreffen de prijs- en loonindexatie zoals vastgesteld in de Perspectiefnota 2027. Deze worden verrekend met de in de begroting opgenomen stelpost loon- en prijsontwikkelingen (nominaal) en komen niet ten laste van het begrotingssaldo. Voor de indexatie nemen we geen toelichting op.

• De overige besluitvorming bevat ontwikkelingen die niet autonoom zijn, maar door het college wel als noodzakelijk worden ervaren. Deze worden apart toegelicht.

• De prioriteiten coalitieakkoord zijn uitwerkingen van het coalitie akkoord. Hierop worden toelichtingen gegeven.

• De dekkingsvoorstellen geven aan hoe we de financiële opgave oplossen. Deze zijn voorzien van een toelichting.

Sinds de invoering van de Participatiewet (PW) in 2015 is het team klantmanagers in aantal fte gelijk gebleven, terwijl het aantal inwoners dat aanspraak maakt op een uitkering sinds 2015 is toegenomen (autonome groei). Zo laten cijfers van het CBS zien dat in januari 2015 870 personen (niet uitkeringen, personen) gebruik maakten van een bijstandsuitkering, tegen 1070 in augustus 2025. Deze cijfers laten alleen de personen in een reguliere (PW) uitkering zien. Dit leidt tot een voorstel om het aantal klantmanagers met 2 vte uit te breiden. n.b. toelichting keert terug op programma's 1 en 7.

In 2024 is gestart met een pilot voor de inzet van een scanauto via een leasecontract. De pilot krijgt een definitief vervolg door de aanschaf van een scanauto. De aanschaf van de scanauto is per saldo jaarlijks € 59.400 voordeliger dan het leasecontract. n.b. toelichting keert terug op programma's 5, 6, 7.

De Europese EPBD-richtlijn stelt vanaf 2026 en 2030 nieuwe, dwingende eisen aan gebouwbeheersystemen voor klimaatinstallaties. Dit vraagt om intensieve monitoring, optimalisatie en borging van energieprestaties. Voor gemeenten betekent dit een substantiële uitbreiding van taken én verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaam beheer. De combinatie van een groeiende vastgoedportefeuille, hogere technische complexiteit en aanvullende wettelijke verplichtingen leidt tot een structurele capaciteitsopgave binnen het team van vastgoed, waarbij kwaliteit en continuïteit onder druk staan. Daarom wordt voorgesteld de formatie uit te breiden met een technisch medewerker gebouwbeheersystemen. Deze versterking is noodzakelijk om te voldoen aan de Europese verplichtingen, risico’s te beperken en de publieke opdracht professioneel en toekomstbestendig uit te voeren. n.b. toelichting keert terug op programma's 5 en 7.

De huidige ICT begroting heeft enkel ruimte om de bestaande voorzieningen draaiende te houden. Voor vernieuwing en uitbreiding is apart budget nodig via het gemeentebrede ICT Uitvoeringsplan. Het huidige programma loopt eind 2026 af, waardoor nieuwe middelen nodig zijn voor 2027–2030. Zonder dit budget kan de gemeente haar ICT-omgeving en digitale dienstverlening niet veilig, betrouwbaar en wettelijk compliant houden. Een groot deel van de kosten komt voort uit verplichte landelijke regels voor informatiebeveiliging, privacy en digitale archivering. Daarnaast dwingen leveranciers steeds vaker overstappen naar cloud en SaaS oplossingen af, die structureel hogere kosten met zich meebrengen. Ook zijn vervanging van verouderde systemen en verbeteringen in stabiliteit en continuïteit noodzakelijk. Deze investeringen zijn nodig om medewerkers efficiënt te laten werken en inwoners en ondernemers goed te blijven bedienen. Met dit budget blijft de ICT-omgeving van de gemeente toekomstbestendig en veilig. De structurele kosten komen ten laste van het resultaat en de incidentele lasten worden gedekt door reserves binnen de bedrijfsvoering.

In 2025 zijn voor de AA-gemeenten, in het kader van de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening,  verschillende projecten van gestart gegaan vanuit de ambitie websites, formulieren en digitale interactie naar een volgend plan te brengen. Dit allereerst om te borgen dat de basis op orde komt en we voldoen aan (wettelijke) richtlijnen. Maar ook om aan te (blijven) sluiten bij de verwachtingen en behoeften van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zo zijn we op verzoek van de Raad bijvoorbeeld gestart met het verkennen van de mogelijkheden en toegevoegde waarde van een chatbot. De dekking voor een projectleider en ondersteuning was incidenteel geregeld en wordt nu structureel gemaakt.

Voor de periode 2027–2029 zal de vervanging gaan plaatsvinden van het huidige financiële systeem, Key2Financiën. De leverancier heeft aangekondigd dat het systeem overgezet gaat worden naar een SaaS omgeving. Deze koerswijziging zou voor de AA-organisatie een aanzienlijke structurele kostenstijging met zich meebrengen. Deze overstap zal eveneens een omvangrijk migratietraject vereisen. Gezien het aflopende contract eind 2025 is dit voor de gemeente een logisch moment om alternatieve, toekomstbestendige oplossingen te verkennen. De incidentele kosten worden gedekt door reserves binnen de bedrijfsvoering.

In de Gemeente CAO is per 01-01-2026 de mogelijkheid opgenomen om medewerkers met een DUO studieschuld fiscaal vriendelijk een deel van de kosten af te laten lossen.  Deze mogelijkheid staat open van 01-01-2026 tot 31-12-2030. Deze aflossing loopt door onze vrije ruimte, welke wij als organisatie al volledig benutten. Bij overschrijding wordt over de meerkosten 80% boete in rekening gebracht. De verwachting is dat dit ons als organisatie jaarlijks 150.000 euro kost. Voor 2026 is er reeds dekking gevonden. Voor de periode 2027 - 2030 komen de kosten ten laste van het resultaat.

Er heeft een actualisatie van de energiebudgetten plaatsgevonden op basis van de werkelijke aansluitingen en kosten. Dit heeft een herschikking van budgetten binnen de hele begroting als gevolg en geeft in totaal een beperkt nadeel van €137.000.

Volgend uit de visie ‘Amstelveen Ontmoet Elkaar’ is er sinds mei 2022 een wijkregisseur actief in de wijken Patrimonium, Oude Dorp en Keizer Karelpark. Inmiddels is de wijkregisseur in alle wijken actief en is een centraal aanspreekpunt in de wijk, maar ook binnen de gemeente geworden. De wijkregisseur zorgt ervoor dat signalen uit wijken sneller worden opgepakt, bewonersinitiatieven worden ondersteund en de samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeente wordt versterkt. De rol van verbinder bevordert de samenwerking binnen het fysieke, sociale en veiligheidsdomein en sluit aan bij de doorgaande ontwikkeling om wijkgericht te werken.
De beschikbaar gestelde middelen uit het CUP (College Uitvoeringsprogramma) voor een wijkregisseur kwamen voort uit een pilot die begin 2022 is gestart en hebben een relatie met het huidige coalitieakkoord dat loopt tot en met 2026. Het gezamenlijk oppakken van signalen is een noodzaak om de sociale cohesie en de leefbaarheid van de Amstelveense wijken te versterken. De structurele kosten bedragen € 145.000 per jaar. n.b. toelichting keert terug op programma's 1 en 7.

Er is al een aantal jaren sprake van een toename van werkzaamheden op het gebied van “wonen”. Denk hierbij aan het aantal vestigingen vanuit het buitenland, vertrek, verhuizingen en adresonderzoeken. Werkzaamheden die door Burgerzaken worden uitgevoerd en wettelijke taken zijn. Maar ook extra taken op het gebied van “wonen” zoals onderzoek naar leegstand, opkoopbescherming, zelfbewoningplicht, Wet goed verhuurderschap, Wet betaalbare huur en het opleggen van bestuurlijke boetes. Ook het aantal opgeleverde of op te leveren woningprojecten zoals bijv, Olympiade, the Mayor en de Scheg, leveren veel extra werk op zoals verhuizingen, adresonderzoeken en huisbezoeken. Voor 2025 en 2026 is er tijdelijke dekking gevonden. Om structureel de benodigde formatie van 2 vte te kunnen dekken en de dienstverlening op peil te houden, wordt nu € 218.700 aangevraagd. n.b. toelichting keert terug op programma's 5, 6 en 7.