Wat gaat het kosten?

• De autonome ontwikkelingen zijn onvermijdelijke ontwikkelingen. Deze waren al benoemd bij de Perspectiefbrief. Er is toen niet over besloten en ze liggen nu ter besluitvorming voor aan de Raad. Deze worden apart toegelicht.

• Begrotingsrechtmatigheid bevat wijzigingen die budgettair neutraal over de gehele begroting verlopen, maar wel onder de bevoegdheid van de Raad vallen. Vaak gaat het dan om uitgaven die gefinancierd worden uit reserves. Ze worden apart toegelicht.

• Er vindt een actualisatie van de kapitaallasten plaats n.a.v. de jaarstukken en de perspectiefbrief. Deze moet in samenhang met programma 8 Algemene dekkingsmiddelen worden bezien.

• De kostentoerekening betreft de toerekening van overheadkosten (b.v. personeel, ICT, gebouwen) vanaf programma 7 Overhead naar de diverse andere programma's. Deze toerekening verloopt budgettair neutraal binnen de gehele begroting. Op deze administratieve verrekening wordt geen toelichting gegeven.

• Neutrale aanpassingen zijn technische correcties op budgetten tussen programma’s en verlopen budgettair neutraal over de gehele begroting. Voor deze administratieve verschuivingen worden geen toelichtingen in het boekwerk opgenomen.

• De nominale ontwikkelingen betreffen de prijs- en loonindexatie zoals vastgesteld in de Perspectiefnota 2027. Deze worden verrekend met de in de begroting opgenomen stelpost loon- en prijsontwikkelingen (nominaal) en komen niet ten laste van het begrotingssaldo. Voor de indexatie nemen we geen toelichting op.

• De overige besluitvorming bevat ontwikkelingen die niet autonoom zijn, maar door het college wel als noodzakelijk worden ervaren. Deze worden apart toegelicht.

• De prioriteiten coalitieakkoord zijn uitwerkingen van het coalitie akkoord. Hierop worden toelichtingen gegeven.

• De dekkingsvoorstellen geven aan hoe we de financiële opgave oplossen. Deze zijn voorzien van een toelichting.

We verhogen de opbrengsten voor de rioolheffing om de kosten met betrekking tot riool 100% te kunnen dekken. n.b. toelichting staat op programma's 4 en 8.

De begroting voor de gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland (GBA) is  geactualiseerd, rekening houdend met de toename van inwoners en indexering van budgetten. De kosten worden verdeeld op basis van inwoneraantal en toegerekend aan de deelnemende gemeenten. De totale kosten stijgen met € 242.800. Hiervan wordt € 154.700 in rekening gesteld bij de andere deelnemende gemeenten. De Amstelveense bijdrage stijgt met € 88.000 naar € 2.595.700, gebaseerd op € 27,08 per inwoner (95.836 inwoners per 1-2026). Dit wordt verdeeld over verschillende taakvelden waarvoor belasting wordt geheven. Van deze stijging is € 19.300 gerelateerd aan tarieven en € 68.700 aan onroerendezaakbelasting (OZB) en andere belastingen.

Het nader voorlopige macrobudget BUIG 2026 is geactualiseerd voor bijstellingen op de omvang van het macrobudget. Daarnaast is de loonkostensubsidie (LKS) geactualiseerd. De raad is medio juni geÏnformeerd over de BUIG-budgetten en meicirculaire via raadsbrief Z26-0565000. Hierin staat aangegeven dat het hieruit voortvloeiende structurele nadeel van €1,35 miljoen bovenop de in de Perspectiefbrief gemelde opgave komt. De financiële uitwerking van de meicirculaire was te laat om meegenomen te kunnen worden in de Perspectiefbrief. n.b. toelichting keert terug op programma's 1 en 8.

De septembercircilaire 2026 bevat een aanvullend accres (loon-prijs) van afgerond €1,2 miljoen. Hiervan wordt €700.000 ingezet ter dekking van het meerjarige uitvoeringsplan voor deze collegeperiode.

De tweede tijdvakrapportage 2026 heeft een incidenteel voordeel van afgerond €4,6 miljoen, waarvan €4,3 in 2027. Hiervan wordt €4.500.000 ingezet ter dekking van het meerjarige uitvoeringsplan voor deze collegeperiode.

De septembercircilaire 2026 bevat een incidenteel voordeel van €1,2 miljoen voor de jaarschijf 2026. Hiervan wordt €800.000 ingezet ter dekking van het meerjarige uitvoeringsplan voor deze collegeperiode. De jaarschijf 2027 bevat een structurele bijstelling van het accres (loon-prijs) van €1,3 miljoen. Hiervan wordt incidenteel €1,0 miljoen ingezet ter dekking van het meerjarige uitvoeringsplan.

Eén van de prioriteiten in het meerjarige uitvoeringsplan in deze collegeperiode bevat een structurele versterking van de stelpost nominaal van €1,1 miljoen in 2029 oplopend naar structureel €1,6 miljoen vanaf 2030.

Voor de gemeenschappelijke reglingen, AM-Match en sportbedrijf is een structurele taakstelling ingeboekt van totaal €400.000 ter dekking van het meerjarige uitvoeringsplan in deze collegeperiode.

Ter dekking van het meerjarige uitvoeringsplan voor deze collegeperiode is een aantal richtinggevende nog nader in te vullen structurele taakstellingen benoemd. Invulling moet plaatsvinden bij de PN2028. Het gaat om het, mede op aangven van de accountant, zogenaamd 'realistisch' begroten, een besparing op de organisatie en een besparing op uitgaande subsidies.

Ter dekking van het meerjarige uitvoeringsplan voor deze collegeperiode is een aantal incindetele dekkingsmaatregelen benoemd. Het gaat om het temporiseren van projecten in het MPP en het beperken van het project Noordelijke Poeloever.

Voor IKC De Scheg is het investeringsbedrag bijgesteld naar €17.600.000. Deze aanpassing volgt zoals opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan 2024-2040 uit de keuze om een bestaande school te verplaatsen, waardoor een maximale benutting van de beschikbare locatie noodzakelijk is. Dit wijkt af van het eerdere uitgangspunt om een kleinere school met uitbreidingsmogelijkheid te realiseren. Daarnaast zorgen voortschrijdend inzicht in de bouwkosten en het hoge esthetische ambitieniveau van de gemeente voor een verdere stijging van de totale investeringsopgave.

Het voorzien van de gemeentewerf van een noodstroomaggregaat is van essentieel belang. De werf vormt een cruciale schakel in de continuïteit van publieke dienstverlening, zoals afvalinzameling, gladheidsbestrijding en het opladen van gemeentelijke voertuigen. Een robuuste noodstroomvoorziening waarborgt dat deze vitale processen ook bij langdurige stroomuitval doorgang kunnen vinden. Om deze infrastructuur verder te versterken, wordt voorgesteld om een noodstroomaggregaat (NSA) op de gemeentewerf aan te brengen. Met deze maatregelen zet Amstelveen een belangrijke stap in het versterken van de lokale en regionale weerbaarheid en het veiligstellen van essentiële dienstverlening in crisissituaties.

Amstelveen neemt deel aan het programma Weerbaarheid van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA), gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners, bedrijven en bezoekers bij grootschalige verstoringen, zoals langdurige stroomuitval (72 uur).
Op basis van het advies van de Veiligheidsregio is vastgesteld dat Amstelveen behoefte heeft aan negen lokale noodsteunpunten. In aanvulling op de pilot wordt voorgesteld de infrastructuur uit te breiden met de realisatie van de resterende vijf noodsteunpunten.

Om de maatschappelijke sectoren zoals de zorg, welzijn en politie te ontlasten gaan we de parkeervergunningen compenseren.

In Amstelveen is behoefte aan een Skaeve huse project voor een kleine, complexe groep inwoners die nu tussen de wal en het schip vallen. Bij deze inwoners spelen vaak complicerende factoren zoals overlastgevend gedrag, agressie problematiek, verslaving, psychiatrie en/of een verstandelijke beperking. Als inwoners met deze problematiek dakloos zijn of raken is het heel lastig om geschikte opvangplekken te vinden. Skaeve huse zijn wooneenheden gelegen op een locatie buiten een woonwijk, met een dagelijks langskomende sociaal beheerder.

Er is een plan van aanpak gemaakt inclusief een begroting van de kosten. De kosten bedragen € 795.000 eenmalig, waarvan de inschatting is dat er ongeveer € 450.000 terugverdiend kan worden aan huurinkomsten in 10 jaar tijd. Naast de eenmalige kosten zijn er € 45.000 jaarlijkse kosten mee gemoeid.

In schooljaar 2026–2027 worden de voorbereidingen getroffen voor het opzetten van een doorgaande leerlijn 10–14 in samenwerking met de betrokken onderwijsinstellingen. Het onderwijs heeft hiervoor een projectleider aangesteld. De voorziening richt zich op leerlingen die cognitief toe zijn aan het voortgezet onderwijs, maar nog niet beschikken over de benodigde schoolse vaardigheden of jongvolwassenheid om in een reguliere middelbare schoolomgeving tot hun recht te komen. Het streven is om in schooljaar 2027–2028 te starten met maximaal twee groepen binnen deze nieuwe 10–14 voorziening. Er is geld beschikbaar gesteld voor het realiseren van deze voorziening.

De gemeente organiseert in samenspraak met jongeren een plek waar zij kunnen chillen. Er moeten genoeg plekken in onze stad zijn om rustig te studeren. We investeren in voldoende studieruimtes die ook ’s avonds en in het weekend open zijn. De ruimere avondopenstelling van de bibliotheek zetten we voort. We kijken of we maatschappelijk vastgoed, zoals scholen en wijkcentra meer kunnen gebruiken als studieplekken.