Wat gaat het kosten?

• De autonome ontwikkelingen zijn onvermijdelijke ontwikkelingen. Deze waren al benoemd bij de Perspectiefbrief. Er is toen niet over besloten en ze liggen nu ter besluitvorming voor aan de Raad. Deze worden apart toegelicht.

• Begrotingsrechtmatigheid bevat wijzigingen die budgettair neutraal over de gehele begroting verlopen, maar wel onder de bevoegdheid van de Raad vallen. Vaak gaat het dan om uitgaven die gefinancierd worden uit reserves. Ze worden apart toegelicht.

• Er vindt een actualisatie van de kapitaallasten plaats n.a.v. de jaarstukken en de perspectiefbrief. Deze moet in samenhang met programma 8 Algemene dekkingsmiddelen worden bezien.

• De kostentoerekening betreft de toerekening van overheadkosten (b.v. personeel, ICT, gebouwen) vanaf programma 7 Overhead naar de diverse andere programma's. Deze toerekening verloopt budgettair neutraal binnen de gehele begroting. Op deze administratieve verrekening wordt geen toelichting gegeven.

• Neutrale aanpassingen zijn technische correcties op budgetten tussen programma’s en verlopen budgettair neutraal over de gehele begroting. Voor deze administratieve verschuivingen worden geen toelichtingen in het boekwerk opgenomen.

• De nominale ontwikkelingen betreffen de prijs- en loonindexatie zoals vastgesteld in de Perspectiefnota 2027. Deze worden verrekend met de in de begroting opgenomen stelpost loon- en prijsontwikkelingen (nominaal) en komen niet ten laste van het begrotingssaldo. Voor de indexatie nemen we geen toelichting op.

• De overige besluitvorming bevat ontwikkelingen die niet autonoom zijn, maar door het college wel als noodzakelijk worden ervaren. Deze worden apart toegelicht.

• De prioriteiten coalitieakkoord zijn uitwerkingen van het coalitie akkoord. Hierop worden toelichtingen gegeven.

• De dekkingsvoorstellen geven aan hoe we de financiële opgave oplossen. Deze zijn voorzien van een toelichting.

Gebaseerd op de Visie Toerisme & Recreatie Amstelveen en als uitwerking van het Toerisme- en recreatieplan uit maart 2025, heeft het College van B&W in Juli 2025  het Promotieplan Toerisme & Recreatie Amstelveen vastgesteld met daarin de uitgangspunten voor de komende jaren. Via de stichting Stadspromotie wordt hier uitvoering aangegeven. Vanuit zowel het Stadsfonds (50%) als vanuit de gemeente (50%) wordt de stichting Stadspromotie gefinancierd. Voor 2027 en 2028 is een extra bijdrage toegezegd.

Er heeft een actualisatie van de energiebudgetten plaatsgevonden op basis van de werkelijke aansluitingen en kosten. Dit heeft een herschikking van budgetten binnen de hele begroting als gevolg en geeft in totaal een beperkt nadeel van €137.000.

Als een van de dekkingsvoorstellen is het gefaseerd verhogen van het tarief toeristenbelasting met € 2,25 in 2027 en daarna jaarlijks met € 1,00 tot 2029. De inkomsten uit de toeristenbelasting verantwoorden wi jin het jaar t+1 en daarom wordt de begroting vanaf 2028 bijgesteld.

De kwaliteit van de stad wordt naast passende woonvormen, groen en bereikbaarheid gevormd door een adequaat economisch systeem van bedrijven en voorzieningen. Het in stand houden en versterken van werklocaties en het faciliteren van de bij de behoeften van Amstelveen passende invulling daarvan vraagt om extra inzet vanuit de gemeente en nauwe samenwerking met externe partijen.

Goed functionerende wijkwinkelcentra vormen belangrijke voorzieningen voor de kwaliteit en leefbaarheid van de directe woonomgeving(en). Om deze voorzieningen passend in de omgeving te laten functioneren en een duurzame bijdrage aan de behoeften van de inwoners van Amstelveen te laten leveren is een gemeentebreed dekkend plan nodig.