Wat gaat het kosten?

• De autonome ontwikkelingen zijn onvermijdelijke ontwikkelingen. Deze waren al benoemd bij de Perspectiefbrief. Er is toen niet over besloten en ze liggen nu ter besluitvorming voor aan de Raad. Deze worden apart toegelicht.

• Begrotingsrechtmatigheid bevat wijzigingen die budgettair neutraal over de gehele begroting verlopen, maar wel onder de bevoegdheid van de Raad vallen. Vaak gaat het dan om uitgaven die gefinancierd worden uit reserves. Ze worden apart toegelicht.

• Er vindt een actualisatie van de kapitaallasten plaats n.a.v. de jaarstukken en de perspectiefbrief. Deze moet in samenhang met programma 8 Algemene dekkingsmiddelen worden bezien.

• De kostentoerekening betreft de toerekening van overheadkosten (b.v. personeel, ICT, gebouwen) vanaf programma 7 Overhead naar de diverse andere programma's. Deze toerekening verloopt budgettair neutraal binnen de gehele begroting. Op deze administratieve verrekening wordt geen toelichting gegeven.

• Neutrale aanpassingen zijn technische correcties op budgetten tussen programma’s en verlopen budgettair neutraal over de gehele begroting. Voor deze administratieve verschuivingen worden geen toelichtingen in het boekwerk opgenomen.

• De nominale ontwikkelingen betreffen de prijs- en loonindexatie zoals vastgesteld in de Perspectiefnota 2027. Deze worden verrekend met de in de begroting opgenomen stelpost loon- en prijsontwikkelingen (nominaal) en komen niet ten laste van het begrotingssaldo. Voor de indexatie nemen we geen toelichting op.

• De overige besluitvorming bevat ontwikkelingen die niet autonoom zijn, maar door het college wel als noodzakelijk worden ervaren. Deze worden apart toegelicht.

• De prioriteiten coalitieakkoord zijn uitwerkingen van het coalitie akkoord. Hierop worden toelichtingen gegeven.

• De dekkingsvoorstellen geven aan hoe we de financiële opgave oplossen. Deze zijn voorzien van een toelichting.

De begroting voor NZKG is in de Meerjarenbegroting 2027-2030 met € 30.000 verlaagd ten opzichte van de eerdere raming. Deze bijstelling van de benodigde uitvoeringscapaciteit is gebaseerd op de gerealiseerde inzet in de afgelopen jaren.

In de gemeenschappelijke regeling is afgesproken dat de participantenbijdrage jaarlijks geïndexeerd wordt voor de prijsstijging.

Gedurende een periode van 5 jaar (2025-2029) is afgesproken dat de gemeente Amstelveen een jaarlijkse bijdrage van €300.000 levert aan gemeente Amsterdam voor natuurontwikkeling, ecologische oevers, Bloesempark en kleine entrees. Voor 2025 en 2026 was deze bijdrage al verwerkt in de begroting.
Met deze begrotingswijziging worden voor de jaren 2027, 2028 en 2029 de resterende bedragen (totaal € 900.000) opgenomen.

We verhogen de opbrengsten voor de rioolheffing om de kosten met betrekking tot riool 100% te kunnen dekken. n.b. toelichting staat op programma's 4 en 8.

Er heeft een actualisatie van de energiebudgetten plaatsgevonden op basis van de werkelijke aansluitingen en kosten. Dit heeft een herschikking van budgetten binnen de hele begroting als gevolg en geeft in totaal een beperkt nadeel van €137.000.

Het Actieplan Klimaatadaptatie loopt tot en met 2026; in 2027 wordt een nieuwe Klimaatvisie opgesteld en daarna een geactualiseerd actieplan, afgestemd op het nieuwe collegeprogramma. Om de succesvolle lopende acties – zoals vergroening, campagnes, subsidies en samenwerking met partners – voort te zetten, wordt voorgesteld om voor 2027 een overbruggingsbudget van €100.000 beschikbaar te stellen. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve Duurzaamheid.

De subsidieregeling Groen op Gebouwen loopt af op 31 december 2026. De afgelopen jaren is gebleken dat er grote belangstelling is voor de regeling. Voortzetting is noodzakelijk om vergroening van daken en gevels te blijven stimuleren. De regeling levert een bijdrage aan waterberging, isolatie en biodiversiteit en ondersteunt bestaande duurzaamheidsdoelen van de gemeente.
Voor de nieuwe collegeperiode wordt voorgesteld de regeling ongewijzigd voort te zetten. Conform eerdere jaren is hiervoor een bedrag van € 150.000,- per jaar nodig.
Voorstel is dit net als voorgaande jaren te dekken vanuit de Reserve Energietransitie en Duurzaamheid.

Met dit programma zet Amstelveen een volgende en concrete stap naar een circulaire economie. Door duidelijke keuzes te maken, verantwoordelijkheden helder te beleggen en de uitvoering te versterken, brengen we focus en samenhang aan in onze aanpak. We bouwen daarbij voort op de resultaten van de afgelopen jaren en geven bestaande en nieuwe initiatieven de ruimte om verder te groeien. Hiermee leggen we een stevige basis voor het realiseren van onze circulaire ambities en maken we inzichtelijk welke activiteiten, partners en middelen de komende vier jaar nodig zijn om deze doelen te bereiken. De financiële dekking wordt gevonden binnen de reserve Duurzaamheid.

Voor de jaren 2027-2030 worden de geraamde budgetten herschikt (kasritme aanpassing). Dekking komt vanuit de bestaande reserves waardoor er geen effect is op het begrotingssaldo.

De CDOKE-regeling (Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat- en Energiebeleid) is met ingang van 1 januari 2026 omgezet van een Specifieke Uitkering (SPUK) naar een Brede Doeluitkering (BDU). Hierdoor worden deze middelen voortaan rechtstreeks via het Gemeentefonds uitgekeerd. Dit leidt tot minder administratieve lasten en meer bestedingsvrijheid. Bijkomende verandering is dat de structurele capaciteit die voorheen vanuit de algemene middelen werd gedekt, vanaf 2026 kan worden gedekt uit de BDU gelden. Hierdoor valt structureel € 388.000 vrij naar het begrotingssaldo.

Als een van de dekkingsvoorstellen is het verhogen van de kostendekkendheid van afval naar 100% vanaf 2028 en verder.

Amstelveen streeft ernaar om in 2040 fossielvrij te zijn. Om dit doel te halen, is versnelling van verduurzaming nodig. In Elsrijk is een eerste bewonersinitiatief gestart voor een (Zeer lage temparatuur-) warmtenet. Het is wenselijk om ook in andere wijken dergelijke collectieve initiatieven te stimuleren en te faciliteren. Voor 2027 en 2028 is jaarlijks € 40.000 beschikbaar uit de duurzaamheidsreserve voor ondersteuning van de collectieve verduurzamingsinitiatieven.

De gemeente Amstelveen heeft de ambitie om in 2040 fossielonafhankelijk te zijn. Om deze doelstelling te realiseren, is het noodzakelijk het tempo van de verduurzaming geleidelijk te verhogen. De wijkaanpak vormt hierbij een belangrijk instrument.
Voorgesteld wordt om voor de jaren 2027 en 2028 jaarlijks een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen vanuit de duurzaamheidsreserve.

Ten behoeve van de mogelijke aanleg van Park Zuid, ter realisatie van een landschappelijke verbinding ten zuiden van de nieuwbouwwijk De Scheg, zijn gronden aangekocht. In de overeenkomst is afgesproken dat de opstallen worden gesloopt nadat de huidige eigenaar is vertrokken. Dit zal naar verwachting medio 2029 zijn.

Het voorzien van de gemeentewerf van een noodstroomaggregaat is van essentieel belang. De werf vormt een cruciale schakel in de continuïteit van publieke dienstverlening, zoals afvalinzameling, gladheidsbestrijding en het opladen van gemeentelijke voertuigen. Een robuuste noodstroomvoorziening waarborgt dat deze vitale processen ook bij langdurige stroomuitval doorgang kunnen vinden. Om deze infrastructuur verder te versterken, wordt voorgesteld om een noodstroomaggregaat (NSA) op de gemeentewerf aan te brengen. Met deze maatregelen zet Amstelveen een belangrijke stap in het versterken van de lokale en regionale weerbaarheid en het veiligstellen van essentiële dienstverlening in crisissituaties.

In het nieuwe grondstoffenplan zijn de overstap op nascheiding van PMD en enkele duurzaamheidsmaatregellen opgenomen. Ook is opgenomen dat met de overstap op nascheiding er transitie- en frictiekosten zijn waarbij vorgesteld dit te dekken vanuit de algemene reserve.

Bij enkele locaties van afvalcontainers passen we meer toezicht en handhaving toe om vervuiling te voorkomen