Wat gaat het kosten?

• De autonome ontwikkelingen zijn onvermijdelijke ontwikkelingen. Deze waren al benoemd bij de Perspectiefbrief. Er is toen niet over besloten en ze liggen nu ter besluitvorming voor aan de Raad. Deze worden apart toegelicht.

• Begrotingsrechtmatigheid bevat wijzigingen die budgettair neutraal over de gehele begroting verlopen, maar wel onder de bevoegdheid van de Raad vallen. Vaak gaat het dan om uitgaven die gefinancierd worden uit reserves. Ze worden apart toegelicht.

• Er vindt een actualisatie van de kapitaallasten plaats n.a.v. de jaarstukken en de perspectiefbrief. Deze moet in samenhang met programma 8 Algemene dekkingsmiddelen worden bezien.

• De kostentoerekening betreft de toerekening van overheadkosten (b.v. personeel, ICT, gebouwen) vanaf programma 7 Overhead naar de diverse andere programma's. Deze toerekening verloopt budgettair neutraal binnen de gehele begroting. Op deze administratieve verrekening wordt geen toelichting gegeven.

• Neutrale aanpassingen zijn technische correcties op budgetten tussen programma’s en verlopen budgettair neutraal over de gehele begroting. Voor deze administratieve verschuivingen worden geen toelichtingen in het boekwerk opgenomen.

• De nominale ontwikkelingen betreffen de prijs- en loonindexatie zoals vastgesteld in de Perspectiefnota 2027. Deze worden verrekend met de in de begroting opgenomen stelpost loon- en prijsontwikkelingen (nominaal) en komen niet ten laste van het begrotingssaldo. Voor de indexatie nemen we geen toelichting op.

• De overige besluitvorming bevat ontwikkelingen die niet autonoom zijn, maar door het college wel als noodzakelijk worden ervaren. Deze worden apart toegelicht.

• De prioriteiten coalitieakkoord zijn uitwerkingen van het coalitie akkoord. Hierop worden toelichtingen gegeven.

• De dekkingsvoorstellen geven aan hoe we de financiële opgave oplossen. Deze zijn voorzien van een toelichting.

In 2024 is gestart met een pilot voor de inzet van een scanauto via een leasecontract. De pilot krijgt een definitief vervolg door de aanschaf van een scanauto. De aanschaf van de scanauto is per saldo jaarlijks € 59.400 voordeliger dan het leasecontract. n.b. toelichting keert terug op programma's 5, 6, 7.

De bijdrage van de gemeente Amstelveen aan de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor het jaar 2027 is geïndexeerd met 3,41%.  
Dit percentage is berekend conform de methodiek uit de ‘Nota indexatiesystematiek 2026 VrAA’.

De gemeente Amstelveen biedt de mogelijkheid om digitaal een garantverklaring aan te vragen, geen gemeentelijke verplichting, en ook inwoners uit andere gemeenten maken hier gebruik van. Hierdoor zijn er meer digitale aanvragen hetgeen leidt tot extra baten maar ook extra benodigde capaciteit.

De maximale geldigheidsduur van een reisdocument is in 2014 verhoogd van 5 naar 10 jaar waardoor in de periode van 2024 t/m 2028 sprake is van een zogenoemde "reisdocumentenpiek”. Ook is in de periode van 2026 t/m 2030 sprake van een “rijbewijspiek”. Om deze extra aanvragen te kunnen verwerken, is extra inzet nodig. Deze inzet kan gedekt worden uit de hogere legesopbrengsten.

Om aan de landelijke auditrichtlijnen te voldoen moet Burgerzaken de eigen werkprocessen beschrijven en bijhouden. Met deze extra formatie kan daaraan worden voldaan.

Er heeft een actualisatie van de energiebudgetten plaatsgevonden op basis van de werkelijke aansluitingen en kosten. Dit heeft een herschikking van budgetten binnen de hele begroting als gevolg en geeft in totaal een beperkt nadeel van €137.000.

Door het toenemende aantal inwoners en de toename aan eisen (o.a. toegankelijkheid, privacy) in de afgelopen jaren is het gewenst om het budget voor de verkiezingen bij te stellen. Het betreft dan budget voor inhuur en materieel. Voorr 2027 en verder wordt daarom structureel € 150.000,- aangevraagd.

Op basis van de te verwachten documenten bij burgerzaken in 2027 worden de leges en de rijksafdrachten aangepast. Van de legesinkomsten wordt een bedrag van € 328.800 ingezet voor formatieuitbreiding in 2027 voor het afhandelen van de verschillende documentsoorten. Per saldo resulteert een voordeel doordat de extra opbrengsten hoger liggen dat de extra kosten.

Voor de vervanging van de Ipads in 2030 voor de gemeenteraad was al voldoende budget beschikbaar waardoor een deel kan vrijvallen.

Er is al een aantal jaren sprake van een toename van werkzaamheden op het gebied van “wonen”. Denk hierbij aan het aantal vestigingen vanuit het buitenland, vertrek, verhuizingen en adresonderzoeken. Werkzaamheden die door Burgerzaken worden uitgevoerd en wettelijke taken zijn. Maar ook extra taken op het gebied van “wonen” zoals onderzoek naar leegstand, opkoopbescherming, zelfbewoningplicht, Wet goed verhuurderschap, Wet betaalbare huur en het opleggen van bestuurlijke boetes. Ook het aantal opgeleverde of op te leveren woningprojecten zoals bijv, Olympiade, the Mayor en de Scheg, leveren veel extra werk op zoals verhuizingen, adresonderzoeken en huisbezoeken. Voor 2025 en 2026 is er tijdelijke dekking gevonden. Om structureel de benodigde formatie van 2 vte te kunnen dekken en de dienstverlening op peil te houden, wordt nu € 218.700 aangevraagd. n.b. toelichting keert terug op programma's 5, 6 en 7.

Amstelveen staat pal voor de veiligheid en het welzijn van de Joodse gemeenschap. Er wordt ingezet op het borgen van de fysieke veiligheid, met bijzondere aandacht voor Joodse instellingen en gebouwen. Waar nodig worden passende maatregelen getroffen om bescherming te bieden. Ook blijft de gemeente investeren in voorlichting, educatie en verbinding om bewustwording te vergroten, antisemitisme tegen te gaan en de verbinding tussen geloofsgemeenschappen te vergroten.
Voor de inzet hierop is voor 4 jaar € 200.000 per jaar beschikbaar.

Op diverse fronten pakt de gemeente Amstelveen ondermijnende criminaliteit gericht aan om de weerbaarheid van onze samenleving, door ondermijnende criminaliteit, te versterken met extra aandacht voor zorgfraude. Amstelveen past de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) al geruime tijd toe om criminelen niet te faciliteren via vergunningen, subsidies en overeenkomsten, zowel in het fysieke als het sociale domein. Zorgfraude en -criminaliteit ontwikkelt zich sterk. Het is noodzakelijk om de toepassing van de Wet Bibob te intensiveren en te professionaliseren. Voor structurele capaciteitsuitbreiding wordt vanaf 2027 € 150.000 beschikbaar gesteld.