Wat gaat het kosten?

• De autonome ontwikkelingen zijn onvermijdelijke ontwikkelingen. Deze waren al benoemd bij de Perspectiefbrief. Er is toen niet over besloten en ze liggen nu ter besluitvorming voor aan de Raad. Deze worden apart toegelicht.

• Begrotingsrechtmatigheid bevat wijzigingen die budgettair neutraal over de gehele begroting verlopen, maar wel onder de bevoegdheid van de Raad vallen. Vaak gaat het dan om uitgaven die gefinancierd worden uit reserves. Ze worden apart toegelicht.

• Er vindt een actualisatie van de kapitaallasten plaats n.a.v. de jaarstukken en de perspectiefbrief. Deze moet in samenhang met programma 8 Algemene dekkingsmiddelen worden bezien.

• De kostentoerekening betreft de toerekening van overheadkosten (b.v. personeel, ICT, gebouwen) vanaf programma 7 Overhead naar de diverse andere programma's. Deze toerekening verloopt budgettair neutraal binnen de gehele begroting. Op deze administratieve verrekening wordt geen toelichting gegeven.

• Neutrale aanpassingen zijn technische correcties op budgetten tussen programma’s en verlopen budgettair neutraal over de gehele begroting. Voor deze administratieve verschuivingen worden geen toelichtingen in het boekwerk opgenomen.

• De nominale ontwikkelingen betreffen de prijs- en loonindexatie zoals vastgesteld in de Perspectiefnota 2027. Deze worden verrekend met de in de begroting opgenomen stelpost loon- en prijsontwikkelingen (nominaal) en komen niet ten laste van het begrotingssaldo. Voor de indexatie nemen we geen toelichting op.

• De overige besluitvorming bevat ontwikkelingen die niet autonoom zijn, maar door het college wel als noodzakelijk worden ervaren. Deze worden apart toegelicht.

• De prioriteiten coalitieakkoord zijn uitwerkingen van het coalitie akkoord. Hierop worden toelichtingen gegeven.

• De dekkingsvoorstellen geven aan hoe we de financiële opgave oplossen. Deze zijn voorzien van een toelichting.

Het bedrag aan naheffingsaanslagen is tot nu toe beperkt meegenomen in de begroting. Om een reëel beeld te geven van de inkomsten worden voor 2027 en verder daarom de de inkomsten met € 394.000 verhoogd.

In 2024 is gestart met een pilot voor de inzet van een scanauto via een leasecontract. De pilot krijgt een definitief vervolg door de aanschaf van een scanauto. De aanschaf van de scanauto is per saldo jaarlijks € 59.400 voordeliger dan het leasecontract. n.b. toelichting keert terug op programma's 5, 6, 7.

De Europese EPBD-richtlijn stelt vanaf 2026 en 2030 nieuwe, dwingende eisen aan gebouwbeheersystemen voor klimaatinstallaties. Dit vraagt om intensieve monitoring, optimalisatie en borging van energieprestaties. Voor gemeenten betekent dit een substantiële uitbreiding van taken én verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaam beheer. De combinatie van een groeiende vastgoedportefeuille, hogere technische complexiteit en aanvullende wettelijke verplichtingen leidt tot een structurele capaciteitsopgave binnen het team van vastgoed, waarbij kwaliteit en continuïteit onder druk staan. Daarom wordt voorgesteld de formatie uit te breiden met een technisch medewerker gebouwbeheersystemen. Deze versterking is noodzakelijk om te voldoen aan de Europese verplichtingen, risico’s te beperken en de publieke opdracht professioneel en toekomstbestendig uit te voeren. n.b. toelichting keert terug op programma's 5 en 7.

Amstelveen neemt actief deel aan de uitvoering van het programma Weerbaarheid van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA). Dit programma heeft als doel de zelfredzaamheid van bewoners, bedrijven en bezoekers te vergroten, zodat zij zich bij een grootschalige verstoring – zoals langdurige stroomuitval – gedurende ten minste 72 uur zelf en samen kunnen redden.

Op basis van deze overwegingen en het advies van de Veiligheidsregio is geconstateerd dat er in Amstelveen behoefte is aan negen lokale noodsteunpunten. In afwachting van verdere bevindingen is reeds gestart met een pilot waarbij vier noodsteunpunten – in Noord, Oost, Zuid en West – worden uitgerust met een uitgebreide noodstroomvoorziening.

Om deze infrastructuur verder te versterken, wordt voorgesteld om structureel jaarlijks budget beschikbaar te stellen voor het onderhoud van de vier noodstroomvoorzieningen.

In november 2025 heeft de raad besloten om voor de jaren 2026 en 2027 een budget van € 100.000 beschikbaar te stellen voor extra toezicht en handhaving op bouwwerken uit de Bruidsschat Bouwen voor de jaren 2026 en 2027. In de 1e tijdvak is het extra budget voor 2026 reeds verwerkt (LIAS 75782). Met deze begrotingswijziging worden de middelen voor 2027 beschikbaar gesteld.

Met de wijziging van het omgevingsplan wordt bepaald welke bouwwerken vergunningvrij zijn en welke vergunningplichtig blijven.
Dit vraagt om gerichte monitoring. Met toezicht en handhaving wordt geborgd dat de gemeente veilig, aantrekkelijk en
leefbaar blijft en de kwaliteit van de leefomgeving behouden blijft.

Dit betekent actief toezicht op vergunningplichtige bouwwerken en een wijkgerichte aanpak voor vergunningvrije bouwwerken,
gericht op controle, monitoring en evaluatie. Hiermee ontstaat inzicht in de effecten en verdere verruimingsmogelijkheden.

Per 29 mei 2026 geldt landelijk de verplichting om bij verkoop, verhuur of verlenging van huurovereenkomsten van alle beschermde monumenten een geldig energielabel te overleggen. Hiermee vervalt de eerdere uitzonderingspositie van monumenten, voortvloeiend uit de Europese richtlijn EPBD IV. Voor de gemeente Amstelveen betekent dit dat 16 monumentale gebouwen vóór de ingangsdatum moeten worden voorzien van een energielabel. De gemiddelde kosten voor het laten opstellen van een monumentlabel bedragen circa € 5.000 per gebouw, vanwege de vereiste specialistische opname en beoordeling. Voor 2026 was al € 40.000 beschikbaar gesteld voor de eerste gebouwen en voor 2027 wordt eenzelfde bedrag aangevraagd.

Voor de jaren 2027-2030 worden de geraamde budgetten herschikt (kasritme aanpassing). Dekking komt vanuit de bestaande reserves waardoor er geen effect is op het begrotingssaldo.

Amstelveen In Zicht loopt in ieder geval door tot en met 2029/2030 tot de A9 klaar is.

De gebouwen (houten) in het heempark De Braak zijn verouderd en kampen met achterstallig onderhoud. De kosten voor renovatie zijn te hoog gezien de locatie en de beschikbare ruimten (circa in totaal 200m2). Derhalve worden deze gebouwen gesloopt en wordt gebied toegevoegd aan de Braak. De sloopkosten in 2027 bedragen voor beide gebouwen €80.000.

De gemeente is eigenaar van de grond onder het clubhuis en neemt het clubhuis over van de Schaatsvereniging. Omdat het dak van het clubhuis is voorzien van asbest, zal de gemeente het gebouw binnen 1 jaar na overname slopen.

Amstelveen neemt deel aan het programma Weerbaarheid van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA), gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners, bedrijven en bezoekers bij grootschalige verstoringen, zoals langdurige stroomuitval (72 uur).
Op basis van het advies van de Veiligheidsregio is vastgesteld dat Amstelveen behoefte heeft aan negen lokale noodsteunpunten. In aanvulling op de pilot wordt voorgesteld de infrastructuur uit te breiden met de realisatie van de resterende vijf noodsteunpunten.

Er is al een aantal jaren sprake van een toename van werkzaamheden op het gebied van “wonen”. Denk hierbij aan het aantal vestigingen vanuit het buitenland, vertrek, verhuizingen en adresonderzoeken. Werkzaamheden die door Burgerzaken worden uitgevoerd en wettelijke taken zijn. Maar ook extra taken op het gebied van “wonen” zoals onderzoek naar leegstand, opkoopbescherming, zelfbewoningplicht, Wet goed verhuurderschap, Wet betaalbare huur en het opleggen van bestuurlijke boetes. Ook het aantal opgeleverde of op te leveren woningprojecten zoals bijv, Olympiade, the Mayor en de Scheg, leveren veel extra werk op zoals verhuizingen, adresonderzoeken en huisbezoeken. Voor 2025 en 2026 is er tijdelijke dekking gevonden. Om structureel de benodigde formatie van 2 vte te kunnen dekken en de dienstverlening op peil te houden, wordt nu € 218.700 aangevraagd. n.b. toelichting keert terug op programma's 5, 6 en 7.

In Amstelveen is behoefte aan een Skaeve huse project voor een kleine, complexe groep inwoners die nu tussen de wal en het schip vallen. Bij deze inwoners spelen vaak complicerende factoren zoals overlastgevend gedrag, agressie problematiek, verslaving, psychiatrie en/of een verstandelijke beperking. Als inwoners met deze problematiek dakloos zijn of raken is het heel lastig om geschikte opvangplekken te vinden. Skaeve huse zijn wooneenheden gelegen op een locatie buiten een woonwijk, met een dagelijks langskomende sociaal beheerder.

Er is een plan van aanpak gemaakt inclusief een begroting van de kosten. De kosten bedragen € 795.000 eenmalig, waarvan de inschatting is dat er ongeveer € 450.000 terugverdiend kan worden aan huurinkomsten in 10 jaar tijd. Naast de eenmalige kosten zijn er € 45.000 jaarlijkse kosten mee gemoeid.

Er is een tekort aan betaalbare woningen in Amstelveen. Mede daardoor stijgt ook de economische dakloosheid in onze gemeente. Opvang en voorzieningen leiden nu tot hoge kosten. Door het mogelijk maken van tijdelijke woonvoorzieningen kan een oplossing worden geboden om deze doelgroepen maar ook andere amstelveense woningzoekenden een passende verblijfsmogelijkheid te bieden. Aangezien de looptijd van deze projecten vaak meerdere jaren beslaat wordt in een meerjarig budget voorzien.

Een gezonde woning bevordert het welzijn en de gezondheid van bewoners. Vocht, schimmel en hittestress kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Kwetsbare groepen zijn hiervoor extra gevoelig. Gezondheidswinst is te behalen door vochtproblemen en oververhitting te voorkomen, onder meer met goede ventilatie, zonwering en vergroening. Hiertoe gaat de gemeente samenwerken met woningcorporaties en particuliere verhuurders.

De Beneluxbaan biedt aan beide kanten van de weg ruimte voor toevoeging van functies: wonen, kantoren en (maatschappelijke en commerciële) voorzieningen. Stedelijke verdichting kan passend zijn langs deze verkeersader van de stad, die goed bereikbaar is met ov en fiets. Het waarmaken van de ambities op deze locatie vraagt eerst om het in beeld brengen van de kansen en randvoorwaarden van een mogelijke ontwikkeling en een verkenning van de wijze waarop de gemeente regie daarop kan houden.