Zorgvlied
Alle tarieven zijn geanalyseerd en getoetst op kostendekkendheid. Uitgaande van een tarievenindex van 2,8% nemen de inkomsten met € 149.000 toe. De kostendekkendheid komt uit op 76,5%. Een hogere kostendekkendheid is mogelijk en wordt nader onderzocht in het kader van de bezuinigingsopgave, echter moet met de tarieven ook rekening worden gehouden met marktconformiteit.
ZORGVLIED (bedrag x € 1.000) | 2027 | |
|---|---|---|
1. Taakveld Zorgvlied | ||
1a. lasten | 5.555 | |
1b. baten, exclusief heffingen | -447 | |
1c. Verrekening met voorziening | 132 | |
1. netto kosten taakveld Zorgvlied | 5.240 | |
2. Overige toe te rekenen kosten | ||
2a. Reservemutaties/overig | 82 | |
2b. overhead | 1.808 | |
2. overige toe te rekenen kosten | 1.890 | |
3. Totaal voor Zorgvlied relevante kosten | 7.130 | N |
4. Opbrengst heffing rechten Zorgvlied | ||
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel | -5.307 | |
4b. evt. tariefvoorstel | -149 | |
4. totale opbrengst Zorgvlied | -5.456 | V |
5. Saldo kosten -/- heffing | 1.674 | N |
6. Dekkingspercentage | 76,5% |